楚雄州双柏县妥甸镇人民政府2021年度决算信息公开

监督索引号53232200555201000

楚雄州双柏县妥甸镇2021年度决算信息公开说明

目录

第一部分 楚雄州双柏县妥甸镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（十二-1）、项目支出绩效自评表（“610”烤烟生产抗震救灾补助资金）

（十二-2）、项目支出绩效自评表 (2019年农村人居环境整治户厕改造专项资金)

（十二-3）、项目支出绩效自评表 (2020年省级专项彩票公益金资助社会公益事业专项资金)

（十二-4）、项目支出绩效自评表 (2020年重点优抚对象价格临时补贴省级专项资金)

（十二-5）、项目支出绩效自评表 (2021年2022年冬春救助中央自然灾害救灾专项资金)

（十二-6）、项目支出绩效自评表 (2021年第三批省级福利彩票公益专项资金)

（十二-7）、项目支出绩效自评表 (2021年第一批省级财政专项资金)

（十二-8）、项目支出绩效自评表 (2021年第一批中央农业生产和水利救灾专项资金)

（十二-9）、项目支出绩效自评表 (2021年高龄津贴省级专项（第二批）补助资金)

（十二-10）、项目支出绩效自评表 (2021年农村公路日常养护省级补助专项资金)

（十二-11）、项目支出绩效自评表 (2021年农村公路养护及路政管理县级配套专项资金)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州双柏县妥甸镇部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级部门下达的各项工作任务，保障农民群众的合法权益；

2.承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、人居环境综合整治、生态环境保护建设、卫生健康、医疗保障、法治建设等各项工作；

3.推进镇村振兴战略，巩固脱贫攻坚工作成果，搞好镇村基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境；

4.负责本辖区内社会治安综合治理，维护农村社会稳定和社会秩序；

5.发展科教文卫等社会公益事业，做好计划生育、教育体育工作,建立健全社会保障体系；

6.承办上级部门布置的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，妥甸镇持续围绕在全县全面建设上作出示范标杆这一奋斗目标，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，按照“强基础、培产业、畅流通、美城镇、重民生、活旅游、兴镇村、优治理、促和谐”的工作思路，重点强化基础和产业支撑，全力建设“一基地三区域”（即：特色农产品供应与农产品加工物流基地、森林康旅与民族文化体验向往区域、中药材种植与康体养生知名区域、绿色食品加工和消费品制造聚集区域），切实把妥甸打造成为全县产业发展的“领头雁”、镇村振兴的“领头羊”、城镇经济发展的“火车头”。

一要坚定不移补齐基础设施短板。要切实紧盯中央和省州政策投资导向，突出招商引资和项目争资，不断补齐制约全镇加快发展的路网、水网、电网、通信网和其他基础设施“短板”，推动全镇重大基础设施建设成网成型成体系，不断蓄积全镇集成超越发展新势能。全力配合抓好双柏至新平高速公路和永仁到元江、牟定到双柏（城际）铁路妥甸境内建设工作，积极推进解决全镇50户以上自然村通村道路仍未硬化问题，努力提高镇内道路互联互通条件和全镇群众的出行质量。切实配合加快推进白水河中型水库建设，启动大河边中型水库等建设，扎实抓好全镇各类病险小（二）型水库除险加固等，持续推进山区高标准农田改造，不断改善全镇重点产业发展区域发展保障状况，实现全镇山区土地有效利用水平不断提升。加快信息基础设施建设，充分利用“互联网+”“大数据+”新技术，建设“智慧妥甸”。不断创新、完善基础设施建、管、营、运协调发展的体制机制，着力提升规划设计、建设施工、运营管理等方面的能力水平。积极支持“美丽县城”建设，坚决扛起土地征拆等责任，全力保障县城重点路网等各项市政基础设施建设项目加快推进，大力推进教育、卫生、文化等民生领域公共服务设施发展，实现集镇面貌进一步改善，全镇高质量发展基础进一步夯实。

二要坚定不移着力富民产业发展。始终把发展产业摆在重点位置，坚持“见苗浇水”“大树移栽”，以开放型、创新型和高端化、信息化、绿色化为方向，以培育特色优势产业为抓手，推进产业聚集、关联发展、成链发展、集群发展，加快构建特色突出、优势互补、核心竞争力强的产业格局。紧紧围绕全县“一县一业” “一园区六片区”现代农业园区建设重点，深度挖掘妥甸产业发展的潜力和优势，在巩固提升传统优势产业的基础上，不断推进各项重点产业提质增效。进一步稳定粮食生产面积，积极推动畜牧产业转型升级，加大农业龙头企业培育和招引力度，着力“强基础、补短板、提内质、优结构”，加快马龙河数字农业谷建设，力争全镇高原特色现代农业产业效益更高、成色更显。深度发掘镇村多重价值，依托县城集聚区域民族资源、“查姆湖”水利风景区等特有文化秉赋和优势，培育壮大镇村旅游、休闲农业、农村电商等新产业新业态，促进农村一二三产融合发展。充分盘活镇域内丰富的林下资源和闲置土地资源，以“龙头企业+基地+合作社+农户”等模式，不断扩大中药材种植规模。着力壮大果蔬、食用菌等绿色食品加工规模，切实支持木材加工、香精香料生产等消费品制造，真正培育形成一批区域特色明显、优势突出的镇主导产业，形成经济增长新动能。

三要坚定不移推进镇村全面振兴。要从规划落实、政策扶持、产业发展、组织引导等加强衔接，切实在镇村全面振兴中巩固拓展好脱贫成果。要对易返贫致贫人口加强监测，做到早发现、早干预、早帮扶。要对脱贫群众产业持续扶持，促进内生可持续发展。要对易地扶贫搬迁群众搞好后续帮扶，多渠道促进就业，强化社会管理，促进社会融入。要坚持实施镇村振兴战略“六个一”，着力打造“一村一主导、一村一特色、一村一品牌”的产业发展格局。持续壮大农村集体经济，巩固“消零”成果，扩大“消薄”范围。坚持把解决好“三农”问题作为工作重中之重，加快农业农村现代化步伐，持续促进农业高质高效、镇村宜居宜业、农民富裕富足。坚持城镇“一体化”发展理念，推动城镇建设与镇村振兴同频共振，在巩固和完善农村基本经营制度基础上，推进人才、土地、资本等要素在城镇间双向流动和平等交换，全面激活镇村振兴内生活力。积极参与推进各项农村综合改革，探索“三权分置”的有效实现形式和农村金融保险创新，力争全镇在镇村振兴中更多做出探索，形成示范！

四要坚定不移提升生态文明成效。要树牢大局观、长远观、整体观，坚持节约资源和保护环境的基本国策，像保护眼睛一样保护生态环境。继续深入贯彻生态优先、绿色发展要求，紧紧围绕上级部门打造“养生福地、生态双柏”品牌要求，积极推进绿色有机农业、林下产业、森林康养产业发展，在全县生态文明建设上站在前排、走在前列。在巩固现有森林覆盖率的基础上，大力推进和实施退耕还林还草、水土保持和自然保护区建设等工作，加强生物多样性保护，全面提升森林、农田、水域等生态系统功能。开展全民绿化、全面绿化，大力发展绿色工业和绿色服务业，发展绿色经济、建设绿色城镇。全面压实生态环境保护责任，严守生态红线。继续深入推进“河长制”，切实做好水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复。着力加强对农村面源污染治理，加强对境内非煤矿山、私挖滥采、滥砍乱伐监管，严格依法依规查处销号森林督查图斑，坚决遏制环境违法行为，不断提升群众对生态环境的满意度。

五要坚定不移繁荣民族文化事业。必须坚定文化自信、增强文化自觉、强化文化担当，顺应全镇广大人民群众精神文化生活新期待，加快民族文化事业发展，切实为全县建设“民族文化体验区”做出更大的贡献。要保护传承和创新发展优秀民族文化，遵循民族文化基础积淀向成果转化规律，依托县城全县民族文化要素集中的优势，不断推动文化+旅游、文化+康养等产业融合发展，切实让文化软实力成为经济发展的硬支撑。要全力做好参与创建文明城市各项工作，以创建为契机、以争创为抓手，不断提高全镇社会文明程度，强化社会主义核心价值观的引领作用，推动形成适应新时代要求的思想观念、精神面貌、文明风尚、行为规范。广泛开展民族团结进步教育，建设各民族共有精神家园，促进各民族团结和谐、守望相助。要推动基本公共文化服务标准化、均等化，完善公共文化服务体系，提高基本公共文化服务的覆盖面和适用性，提升公共文化服务效能。

六要坚定不移加强新型城镇化建设。要遵循城镇发展规律，以生态低碳、节约集约、功能品质、统筹城镇、产城融合为导向，坚守不移推进以人为核心的城镇化建设。科学制定城镇一体化规划，设计和引导城镇优化调整布局，合理集约利用城镇建设用地。切实按照上级部门将县城建设成为“山水园林城、智慧养生地、彝族文化体验区”的目标和要求，积极实施城镇风貌、基础设施提升、拆违拆临、城镇人居环境整治等工程，不断提升城镇发展品质。健全完善政策体系，加快推进农业转移人口市民化进程。严格落实进城落户农业转移人口保留土地承包经营权、宅基地使用权及农房所有权、林地承包经营权、集体经济组织资产收效分配权等农村各项权益，并与城镇居民同等享有各类待遇政策。促进全镇城镇融合发展，使城镇经济、社会、文化相互渗透、融合和相互依存，实现以城带镇、以镇促城、功能互补、产业互动、相互促进、协调发展、浑然一体的发展格局。不断提高城镇管理运营和发展水平，切实在全县新型城镇化建设与新型工业化、信息化、农业现代化发展良性互动上，走出更为高质量的示范路子！

七要坚定不移更好保障改善民生。始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。坚持把稳就业摆在突出位置，深入推进“大众创业、万众创新”，着重谋划解决好搬迁群众、失地农民、零就业家庭等群体就业创业。统筹完善社会救助、社会福利、慈善公益、优抚安置帮扶等制度，全力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设。始终坚持教育优先发展战略，统筹推进城镇义务教育一体化发展，进一步巩固义务教育均衡发展成果。加强卫生体系基础设施和设备建设，建强村组医疗卫生人才队伍，着力提高基层医疗卫生机构服务水平和质量。加强重大疾病、地方病防控，有效构建应对突发重大公共卫生事件的组织工作体系。加大健康知识宣传力度，倡导健康文明的生活方式。进一步做好对留守儿童、妇女、老人和残疾人的关心关爱，完善对困难人员监测预警机制，稳步提高社会保障水平。坚持计划生育基本国策，实施“全面两孩”政策，促进人口均衡发展。统筹做好生产安全、道路交通安全、食品安全以及防灾减灾等工作，坚决防范重特大事故发生，充分保障人民群众的生命财产安全。

八要坚定不移推动数字城镇建设。当前，加快数字经济的发展是中央和省、州、县党委作出的一项重大战略部署；以数字经济赋能经济社会发展，是“十四五”乃至长期一个大势。我们要实现妥甸的换道超车、跨越发展，就必须抓好当前数字经济发展这一难得的机遇。切实强化对上级“新基建”项目投资导向的研究，积极争取更多“新基建”项目于镇域内实施，不断夯实数字经济发展“硬件”基础。大胆应用数字化，对产业进行数字化改造，特别要积极推进“四大重点产业”与数字经济的全面融合。以“马龙河万亩数字农业谷”建设为切入点和突破口，重点围绕有机蔬菜、水果、花卉、中药材等强化农业物联网应用，实现农产品从“田间”到“舌尖”的全程监控和全程可追溯，切实让全镇在共享智慧农业发展红利中提高全民对数字化的认知和应用能力。坚持问题导向、需求导向、目标导向，着眼解决经济社会发展和人民群众生产生活中的痛点难点堵点问题，以“一部手机”系列等为“先行区”，推动智慧城镇、数字政务等建设，让数字经济发展成果更好惠及全镇人民群众。

九要坚定不移优化基层社会治理。要坚持依法治理、维护社会和谐稳定不动摇，切实实现全镇基层社会治理体系和治理能力现代化建设新提升。聚焦矛盾源头化解、隐患源头防控，提升社会治理水平，增强群众安全感满意度，努力打造市域治理现代化“妥甸样板”。继续深入推进以“红黑榜”等为载体的镇村治理实践，在镇村自治、法治、德治“三治融合”的探索上叫响“妥甸品牌”。切实规范和加强城镇物业管理,重点对无物管小区进行专项整治,进一步提升物业管理水平。要继续深化完善“大数据+网格化+铁脚板”治理机制，加强网格化管理体系建设，进一步夯实社会治理基层基础。持续推进扫黑除恶专项斗争，加强社会治安防控体系建设，依法严密防范和惩治各类违法犯罪活动，巩固先进平安镇镇创建成果。坚持创新发展新时代“枫桥经验”，深入推进领导干部接访下访，集中开展信访积案等专项治理，加强矛盾纠纷排查化解，努力实现“三降两升”目标。切实加强突发重大公共安全事件应急机制建设，提升应急处理能力，真正为全镇经济社会发展提供良好的保障环境。

四、持续深入推进全面从严治党

党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。实现党代会确定的各项目标，关键在加强和改善党的领导，关键在党要管党、从严治党。面对具有许多新的历史特点的伟大斗争，着眼于推进党的建设新的伟大工程，深入贯彻落实党中央全面从严治党战略布局，我们必须坚持思想从严、管党从严、执纪从严、治吏从严、作风从严、反腐从严，坚持全面从严治党与经济社会发展力度相统一，不断强化从严治党主体责任和监督责任，营造风清气正的政治生态，为谱写好全面开启妥甸篇章提供坚强政治保证。

（一）深化思想政治建设，筑牢理想信念根基。坚持把理想信念教育摆在首要位置，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实巩固“不忘初心、牢记使命” 主题教育取得的成果，把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神作为重大的政治任务，教育引导党员干部不断增强“四个意识”坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持把严肃党内政治生活作为锤炼党性的主要平台，充分发扬党内民主,坚持民主集中制，用好批评和自我批评这个武器，落实党组织“三会一课”、民主生活会和组织生活会等制度。切实培树各级党员干部树立终身学习理念，坚持用党的最新理论成果武装头脑，把学习成果转化为坚定信仰、提升境界的素养，转化为牢记使命、担当作为的行动，更加坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

（二）深化基层组织建设，打造坚强战斗堡垒。狠抓以组织力提升为重点的基层基础建设，不断增强各级党组织的战斗力。牢固树立一切工作到支部的导向，严格执行《中国共产党支部工作条例（试行）》，提升支部标准化规范化水平，不断扩大先进党支部增量，提升中间党支部水平，加强后进党支部整转。积极组织实施妥甸党建创新创优工程，充分发挥党员先锋模范作用和支部战斗堡垒作用，进一步构建党委统揽、党总支部牵头、党支部负责、党员落实、群众参与的“五位一体”党建新格局。坚持典型引领、整体推进，打造一批基层党建示范点，发挥示范带动作用，提升基层党建工作整体水平。不断提高发展党员质量，破除农村发展党员不规范、长期不发展党员等问题，注重从优秀的年轻人和知识分子中发展党员，优化党员队伍结构。强化基层党组织的有效覆盖，抓好“两新组织”党建工作，重视和加强非公企业、众创空间、社会组织等领域的党组织建设，形成有效覆盖、上下联动的党组织网络体系。

（三）深化干部队伍建设，锻造务实担当的妥甸铁军。坚持从严教育培养、从严选拔任用、从严管理监督，努力打造一支勇立发展潮头的妥甸铁军。坚持新时期好干部标准，切实把解决难题有方法、能啃“硬骨头”、善打硬仗的农村优秀青年干部推上前台、推上重要岗位培养。加大干部业务培训和成长培养力度，不断推动党员干部专业化能力提升。坚持从严管理与正向激励相结合，综合运用巡察等干部监督成果，及时开展提醒、函询和诫勉工作，加大对干部的关心关爱力度，增强干部的荣誉感、归属感、获得感。要积极健全容错纠错机制，为担当者担当、为干事者撑腰，激励干部想为、敢为、能为，让“认真用心做事、依法公正处事、热心为民办事、务实高效成事”成为广大妥甸干部的自觉行动。引导干部树立正确的政绩观，以“功成不必在我”的胸襟，不贪一时之功，不图一时之名，一张蓝图绘到底，一任接着一任干。精心做好离退休干部服务管理工作，不断提升服务老干部工作水平。

（四）深化党风廉政建设，永葆清正廉洁本色。严格落实党委全面从严治党主体责任，全面压实“两个责任”，坚持问题导向，抓住“关键少数”，深化标本兼治，持续推进风清气正政治生态建设。坚持把纪律挺在前面、主动作为、严抓严管，加强警示教育，及时提醒监督，强化纪律执行，有效防止腐败案件发生。推行“小微权力清单”，积极推进基层公权力运行规范化。切实用好监督执纪“四种形态”，严肃查处重点领域腐败问题和群众身边的“微腐败”，重拳打击黑恶势力“保护伞”，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。镇纪检监察部门切实履行党章赋予的职责，加强监督执纪问责，坚决维护纪律权威。督促要求全镇各级党员干部自觉遵守《中国共产党廉洁自律准则》，牢固树立正确权力观，保持高尚精神追求，廉洁从政、廉洁用权、廉洁修身、廉洁齐家，永葆共产党人的政治本色。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县妥甸镇2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。

1.行政单位4个，分别是：妥甸镇人民政府党政综合办公室、妥甸镇人大主席团办公室、妥甸镇社团、中共妥甸镇党委办公室。

2.参照公务员法管理的事业单位1个：为妥甸镇财政所。

3.其他事业单位7个，分别是：妥甸镇计生办、妥甸镇国土和村镇规划建设服务中心、妥甸镇文化和旅游广播电视体育服务中心 、妥甸镇水务服务中心、妥甸镇农技中心、妥甸镇兽医站、妥甸镇林业和草原服务中心。

双柏县妥甸镇人民政府共设置6个内设机构,包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、城乡建设管理办公室。所属单位12个分别是：

1.妥甸镇党政综合办公室

2.妥甸镇人大主席团办公室

3.妥甸镇社团办公室

4.妥甸镇党委办公室

5.妥甸镇财政所

6.妥甸镇计生办

7.妥甸镇国土和村镇规划建设服务中心

8.妥甸镇文化和旅游广播电视体育服务中心

9.妥甸镇水务服务中心

10.妥甸镇农技中心

11.妥甸镇兽医站

12.妥甸镇林业和草原服务中心

下设1个村民委员会（半供养）其中包含19个村社区，分别是：东城社区、西城社区、康和社区、小村社区、中山社区、和平村委会、羊桥村委会、马龙村委会、大敌鲁村委会、新会村委会、麦地新村委会、格邑村委会、桂花井村委会、窝碑村委会、马脚塘村委会、罗少村委会、九石村委会、箐口村委会、丫口村委会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州双柏县妥甸镇2021年末实有人员编制92人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制55人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有人员共86人，其中行政人员34人（含行政工勤人员2人），事业人员52人（含参公管理事业人员4人）。

2.5万元包干人员2人。

半供养人员村社区五职、三职57人，村民小组长320人，党小组长176人，片区党支部书记82人。

离退休人员36人。其中：离休人员0人，退休人员36人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

双柏县妥甸镇没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资金经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州双柏县妥甸镇2021年度收入合计53,197,981.92元。其中：财政拨款收入49,716,702.15元，占总收入的93.46%；其他收入3,481,279.77元，占总收入的6.54%。与上年相比财政拨款收入减少17,390,555.38元，下降25.91%，主要原因：一是2021年在职在编人数相较2020年减少1人，人员经费减少，导致财政拨款收入减少；二是参军参战优抚对象生活补助由县退役军人事务局发放，导致财政拨款收入减少；三是政府性基金预算财政拨款项目减少，故政府性基金预算财政拨款减少；四是根据双财字〔2020〕44号双柏县财政局关于编制县级部门2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算的通知要求：1.取消部门专项业务经费。对专项业务经费进行分类整合，取消部门专项业务经费（原小专项经费）预算编制，属于部门开展专项业务工作的，经费开支统筹纳入基本支出公用经费；属于项目性质的纳入项目库申报管理。2．继续压减非急需非重点支出。大力优化财政支出结构，基本民生支出只增不减，切实保障重点领域支出，压减非急需非重点支出，编制的部门预算项目原则上不得突破核定的项目限额，非急需非刚性支出压减不低于50%，一般性支出压减10％以上。其他收入增加1,488,078.18元，增长率为74.66%，主要原因易地搬迁领导小组办公室转入易地搬迁补助资金106485.62元，双镇振复〔2021〕1号镇村振兴局汇入第二批州级财政衔接推进镇村振兴补助资金2,020,000元，南京大学教育发展基金会转入和平村委会人居环境项目建设资金350,000元，妥甸镇公益性岗位1-11月岗位补贴48,208.56元，县级部门汇入妥甸镇2021年武装工作经费60,000元，州妇联拨入妥甸“两规”示范工作经费10,000元，烟草公司汇入烟草专卖股报销资金57,000元，县卫计局汇入计划生育免费技术服务补助3,500.59元，县卫计局汇入健康素养促进项目补助36,000元，县卫计局汇入计划生育家庭医保个人参保补助230,400元，县卫计局汇入两保代征代办费61,600元，县卫计局汇入2021年独生子女保健费12,005元，县卫计局汇入独生子女奖励金79,480元，县卫计局汇入计划生育家庭城镇医保补助金156,600元，县人大汇入妥甸镇代表阵地活动经费3,000元，县红十字会转入“610”五点一级“628”四点六级地震救灾款247,000元，上级部门12月底给予我镇大量其他收入，年底扎账之前无法全部拨付完毕，故其他收入增加。

（一）收入与上年对比情况。楚雄州双柏县妥甸镇2021年度收入合计53,197,981.92元，与上年度收入合计68,326,495.05元相比，减少15,902,477.20元，下降23.01%，与上年对比减少的主要原因分析：一是2021年在职在编人数相较2020年减少1人，人员经费减少，导致财政拨款收入减少；二是参军参战优抚对象生活补助由县退役军人事务局发放，导致财政拨款收入减少；三是政府性基金预算财政拨款项目减少，故政府性基金预算财政拨款减少。其中：财政拨款收入49,686,702.15元，与上年65,087,757.53元相比，减少15,401,055.38元，下降23.66%，与上年对比减少的主要原因分析：一是2021年在职在编人数相较2020年减少1人，人员经费减少，导致财政拨款收入减少；二是参军参战优抚对象生活补助由县退役军人事务局发放，导致财政拨款收入减少；三是政府性基金预算财政拨款项目减少，故政府性基金预算财政拨款减少；四是根据双财字〔2020〕44号双柏县财政局关于编制县级部门2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算的通知要求：1.取消部门专项业务经费。对专项业务经费进行分类整合，取消部门专项业务经费（原小专项经费）预算编制，属于部门开展专项业务工作的，经费开支统筹纳入基本支出公用经费；属于项目性质的纳入项目库申报管理。2．继续压减非急需非重点支出。大力优化财政支出结构，基本民生支出只增不减，切实保障重点领域支出，压减非急需非重点支出，编制的部门预算项目原则上不得突破核定的项目限额，非急需非刚性支出压减不低于50%，一般性支出压减10％以上。其他收入3,481,279.77元，与上年1,993,201.59元相比，增加1,488,078.18元，增长74.66%，与上年对比增加的主要原因分析：易地搬迁领导小组办公室转入易地搬迁补助资金106485.62元，双镇振复〔2021〕1号镇村振兴局汇入第二批州级财政衔接推进镇村振兴补助资金2,020,000元，南京大学教育发展基金会转入和平村委会人居环境项目建设资金350,000元，妥甸镇公益性岗位1-11月岗位补贴48,208.56元，县级部门汇入妥甸镇2021年武装工作经费60,000元，州妇联拨入妥甸“两规”示范工作经费10,000元，烟草公司汇入烟草专卖股报销资金57,000元，县卫计局汇入计划生育免费技术服务补助3,500.59元，县卫计局汇入健康素养促进项目补助36,000元，县卫计局汇入计划生育家庭医保个人参保补助230,400元，县卫计局汇入两保代征代办费61,600元，县卫计局汇入2021年独生子女保健费12,005元，县卫计局汇入独生子女奖励金79,480元，县卫计局汇入计划生育家庭城镇医保补助金156,600元，县人大汇入妥甸镇代表阵地活动经费3,000元，县红十字会转入“610”五点一级“628”四点六级地震救灾款247,000元，上级部门12月底给予我镇大量其他收入，年底扎账之前无法全部拨付完毕，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

（二）楚雄州双柏县妥甸镇2021年度支出合计53,307,262.99元，与上年68,326,495.05元相比，减少15,019,232.06元，下降21.98%与上年对比减少的主要原因：县级部门资金保有量不能正常保障正常拨付，资金支出进度较上年相比有所下降，2021年项目较2020年减少，基础设施建设项目支出进度缓慢，部分项目未完工，如：妥甸镇小村整村道路硬化项目700万，项目已完工，资金未拨付。其中：基本支出18,648,644.09元，占总支出的34.98％，与上年23,569,232.92元相比，减少4,920,588.83元，下降20.88%，与上年对比减少的主要原因：县级部门资金保有量不能正常保障正常拨付，资金支出进度较上年相比有所下降，2021年项目较2020年减少，基础设施建设项目支出进度缓慢，部分项目未完工，如：妥甸镇小村整村道路硬化项目700万，项目已完工，资金未拨付；项目支出34,658,618.90元，占总支出的65.02％，与上年44,757,262.13元相比，减少10,098,643.23元，下降22.56%，与上年对比减少的主要原因：2021年项目较2020年减少，基础设施建设项目支出进度缓慢，部分项目未完工，如：妥甸镇小村整村道路硬化项目700万，项目已完工，资金未拨付。

（一）基本支出情况

（三）2021年度用于保障楚雄州双柏县妥甸镇组成部门、下村民委员会正常运转的日常支出18,648,644.09元。与上年23,569,232.92元相比，减少4,920,588.83元，下降20.88%，减少的主要原因：一是2021年在职在编人数较2020年减少，人员经费支出减少；二是因财政库款紧张，2021年村（社区）公用经费被收回，导致基本支出减少；三是根据双财字〔2020〕44号双柏县财政局关于编制县级部门2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算的通知要求：1.取消部门专项业务经费。对专项业务经费进行分类整合，取消部门专项业务经费（原小专项经费）预算编制，属于部门开展专项业务工作的，经费开支统筹纳入基本支出公用经费；属于项目性质的纳入项目库申报管理。2．继续压减非急需非重点支出。大力优化财政支出结构，基本民生支出只增不减，切实保障重点领域支出，压减非急需非重点支出，编制的部门预算项目原则上不得突破核定的项目限额，非急需非刚性支出压减不低于50%，一般性支出压减10％以上。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,697,724.09元，占基本支出的94.90%，与上年20,828,512.73元相比，减少3,130,788.64元，下降15.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费950,920.00元，占基本支出的5.10%，与上年2,740,720.19元相比，减少1,789,800.19元，下降65.30%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州双柏县妥甸镇组成部门、下村民委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,658,618.90元。与上年支出44,757,262.13元相比，减少10,098,643.23元，下降22.56%，与上年对比减少的主要原因：一是2021年项目较2020年减少，基础设施建设项目支出进度缓慢，部分项目未完工，如：妥甸镇小村整村道路硬化项目700万，项目已完工，资金未拨付；二是参军参战优抚对象生活补助由县退役军人事务局发放，导致项目支出入减少。具体项目开支为：

201 一般公共服务支出10,308,400.22元，其中：2010302一般行政管理事务支出10,298,400.22元；2010308信访事务支出10,000.00元。

206 科学技术支出189,200.00元，其中：2069999其他科学技术支出189,200.00元。

208 社会保障和就业支出442865.45元，其中：2080202一般行政管理事务支出37,500.00元；2080699其他企业改革发展补助支出6,588.00元；2080801死亡抚恤支出29,297.50元；2080802伤残抚恤支出350,055.84元；2080803在乡复员、退伍军人生活补助支出1,563,718.20元；2080899其他优抚支出884,460.00元；2081002老年福利支出328,150.00元；2081102一般行政管理事务支出18,000.00元；2081199其他残疾人事业支出52,800.00元；2082502其他农村生活救助支出377,575.00元。

210 卫生健康支出137,085.00元，其中：2100102一般行政管理事务支出97,085.00元；2100410突发公共卫生事件应急处理支出40,000.00元。

211 节能环保支出108000元，其中：2110499其他自然生态保护支出434,400.00元。

212 城镇社区支出20400元，其中：2120201城乡社区规划与管理支出5,848,200.00元；2120501城乡社区环境卫生支出60,000.00元；2129999其他城乡社区支出1,500,000.00元。

213 农林水支出2853500元，其中：2130122农业生产发展支出89,100.00元；2130126农村社会事业支出978,700.00元；2130209森林生态效益补偿支出100,000.00元；2130234林业草原防灾减灾支出31,000.00元；2130315抗旱支出220,000.00元；2130502一般行政管理事务支出10,000.00元；2130504农村基础设施建设支出1,834,419.88元；2130505生产发展支出4,610,450.00元；2130599其他扶贫支出2,996,665.74元。

214 交通运输支出68,437.65元，其中：2140106公路养护支出68,437.65元。

221 住房保障支出800,800.00元，其中：2210105农村危房改造支出800,800.00元。

224 灾害防治及应急管理支出563,615.87元，其中：2240507地震应急救援支出297,000.00元；2240601地质灾害防治支出30,000.00元；2240703自然灾害救灾补助支出74,000.00元；2249999其他灾害防治及应急管理支出162,615.87元；

229 其他支出230,000.00元，其中：2296002用于社会福利的彩票公益金支出230,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县妥甸镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出50,271,996.04元，占本年支出合计的94.31%，与上年65,087,757.53元相比，减少14,815,761.49元，下降22.76%。减少的主要原因分析：县级部门资金保有量不能正常保障正常拨付，资金支出进度较上年相比有所下降，2021年项目较2020年减少，基础设施建设项目支出进度缓慢，部分项目未完工，如：妥甸镇小村整村道路硬化项目700万，项目已完工，资金未拨付。其中：基本支出18,648,644.09元，占总支出的34.98％，与上年23,569,232.92元相比，减少4,920,588.83元，下降20.88%，与上年对比减少的主要原因：县级部门资金保有量不能正常保障正常拨付，资金支出进度较上年相比有所下降，2021年项目较2020年减少，基础设施建设项目支出进度缓慢，部分项目未完工，如：妥甸镇小村整村道路硬化项目700万，项目已完工，资金未拨付；项目支出34,658,618.90元，占总支出的65.02％，与上年44,757,262.13元相比，减少10,098,643.23元，下降22.56%，与上年对比减少的主要原因：2021年项目较2020年减少，基础设施建设项目支出进度缓慢，部分项目未完工，如：妥甸镇小村整村道路硬化项目700万，项目已完工，资金未拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

201 一般公共服务支出15,805,196.29元，其中：2010101行政运行支出132,003.00元，2010301行政运行支出3,994,971.90元；2010302一般行政管理事务支出10,117,253.89元；2010601行政运行支出484,122.00元；2012901行政运行支出122,828.00元；2013101行政运行支出944,017.50元。

206 科学技术支出189,200.00元，其中：2069999其他科学技术支出189,200.00元。

207 文化旅游体育与传媒支出417,566.00元，其中：2070109群众文化支出417,566.00元。

208 社会保障和就业支出5,818,916.13元，其中：2080501行政单位离退休支出549,388.90元；2080502事业单位离退休支出385,033.10元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,176,885.92元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出96,963.67元；2080699其他企业改革发展补助支出6,588.00元；2080801死亡抚恤出29,297.50元；2080802伤残抚恤支出350,055.84元；2080803在乡复员、退伍军人生活补助支出1,563,718.20元；2081199其他优抚支出884,460.00元；2081002老年福利支出328,150.00元；2081102一般行政管理事务支出18,000.00元；2081199其他残疾人事业支出52,800.00元；2082502其他农村生活救助377,575.00元。

210 卫生健康支出1,697,899.99元，其中：2100101行政运行支出593,774.85；2100102一般行政管理事务支出97,085.00元；2100410突发公共卫生事件应急处理支出40,000.00元；2100101行政单位医疗支出312,360.12元；2100101事业单位医疗支出383,779.74元；2100103公务员医疗补助支出367,985.28元。

211 节能环保支出434,400.00元，其中：2110499其他自然生态保护支出434,400.00元。

212 城镇社区支出7,871,491.00元，其中：2120201城乡社区规划与管理支出6,311,491.00元；2120501城乡社区环境卫生支出60,000.00元；2129999其他城乡社区支出1,500,000.00元。

213 农林水支出15,861,652.11元，其中：2130104事业运行支出2,251,743.60元；2130122农业生产发展支出89,100.00元；2130126农村社会事业支出978,700.00元；2130204事业机构支出1,204,761.71元；2130209森林生态效益补偿支出100,000.00元；2130234林业草原防灾减灾支出31,000.00元；2130304水利行业业务管理支出631,489.85元；2130315抗旱支出220,000.00元；2130504农村基础设施建设支出1,834,419.88元；2130505生产发展支出4,574,400.00元；2130599其他扶贫支出770,180.12元；2130705对村民委员会和村党支部的补助3,175,856.95元。

214 交通运输支出68,437.65元，其中：2140106公路养护支出68,437.65元。

221 住房保障支出1,760,621.00元，其中：2210105农村危房改造支出800,800.00元；2210201住房公积金支出959,821.00元。

224 灾害防治及应急管理支出316,615.87元，其中：2240507地震应急救援支出50,000.00元；2240601地质灾害防治支出30,000.00元；2240703自然灾害救灾补助支出74,000.00元；2249999其他灾害防治及应急管理支出162,615.87元；

229 其他支出230,000.00元，其中：2296002用于社会福利的彩票公益金支出230,000.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县妥甸镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为351,550.00元，支出决算为296,757.00元，完成预算的84.41%。其中：无因公出国（境）费支出决算为0元，与预算数一致；公务用车购置及运行费支出预算为183,050.00元，支出决算为183,000.00元，完成预算的99.97%；公务接待费支出预算为168,500.00元，支出决算为113,757.00元，完成预算的67.51%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、按照三公经费管理要求，2021年本单位按厉行节约原则、减少公务用车运行维护费。2、公务用车运行维护费从专项资金中列支。3、2021年没有购置公务用车。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为296,757.00元，比2020年决算数297,344.76元减少587.76元，下降0.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与2020年一致；公务用车购置及运行费支出决算数183,000.00元，比2020年160,434.66元增加22,565.34元，增长14.07%；公务接待费支出决算为113,757.00元，比2020年136,910.10元减少23,153.106元，下降16.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2021年严格遵循中央八项规定，严格执行厉行节约2021年公务接待费减少，公务用车购置及运行维护费减少，同时财政收支矛盾加剧，为保证残疾人就业保障金、工会经费如数缴纳和党报党刊征订等必需的办公经费，进一步压减“三公”经费，所以2021年“三公”经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出183,000.00元，占61.67%；公务接待费支出113,757.00元，占38.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出183,000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，未购置车辆。

公务用车运行维护支出183,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于干部职工下镇开展脱贫攻坚、镇村振兴、人居环境整治、新冠病毒疫情防控、出差等工作所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出86844.15元。其中：

国内接待费支出113,757.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待批次0批次），接待人次1,738人（其中：外事接待0人次）。主要用于上级部门到我镇指导检查和调研脱贫攻坚与镇村振兴有效衔接工作、人居环境整治、烤烟生产收购、疫情防控等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县妥甸镇人民政府2021年机关运行经费支出721,248.00元，与上年2,716,323.19元对比，减少1,995,075.19元，下降73.45%。2021年预算单位机关运行经费安排主要用于30201办公费:105,320.00元,30205水费:4,900.00元,30206电费:2,200.00元,30207邮电费:1,700.00元,30211差旅费:9,400.00元,30215会议费:11,000.00元,30216培训费:5,000.00元,30217公务接待费:68,490.00元,30228工会经费:93,422.00元,30231公务用车运行维护费:120,000.00元,30239其他交通费用:373,560.00元。减少的主要原因：是2021年进一步压缩公用经费，各类经费在去年的基础上都有所减少。县级部门资金保有量不能正常保障正常拨付，资金支出进度较上年相比有所下降，2021年财政安排的一般公共预算财政拨款有1,062,100.00元未支付，故机关运行经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，妥甸镇人民政府资产总额11,890,838.71元，其中，流动资产6,714,257.54元，固定资产5,176,581.17元。与上年相比，本年资产总额增加5,973,048.11元，其中流动资产6,714,257.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元
项目	行次	资产 总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	11890838.71	6,714,257.54	5,176,581.17	2,279,286.00	1,798,986.17			0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金120,000.00元，其中：政府采购货物支出110,000.00元，政府采购工程服务支出，政府采购服务支出10,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县妥甸镇人民政府无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

双柏县妥甸镇人民政府

监督索引号53232200555201111